SAP資格

単語カード

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• あなたは国際的な企業を経営しており、事業運営と会計活動の実施のために、 個別の法人を設立する必要があります。 法人ごとに設定する必要のある組織ユニットは何ですか。
  □会社コード
  □会社
  □セグメント
  □連結単位

  □会社コード
• 売上原価会計で推奨される組織ユニットは何ですか。
  □管理領域
  □機能領域
  □セグメント
  □利益センタ

  □機能領域
• 伝票タイプによって何が制御されますか。(3つ選択)
  □どの勘定タイプを転記で使用できるか
  □どの転記キーを転記で使用できるか
  □特別会計期間への転記が許可されるか
  □マイナス転記が許可されるか
  □二次原価勘定への転記が許可されるか

  □どの勘定タイプを転記で使用できるか
  □マイナス転記が許可されるか
  □二次原価勘定への転記が許可されるか
• 財務会計伝票番号範囲に関する正しい説明は次のどの文ですか。(3つ選択)
  □財務会計伝票番号範囲は、それが使用される会計年度に対して定義する必要がある。
  □財務会計伝票番号範囲には数字と文字を混在させることができる。
  □クライアントレベルで定義された財務会計伝票番号範囲は、重複してはならない。
  □財務会計伝票番号範囲は、会社コードレベルでのみ定義される。
  □同じ財務会計伝票番号範囲を複数の伝票タイプに割り当てることができる。

  □財務会計伝票番号範囲は、それが使用される会計年度に対して定義する必要がある。
  □財務会計伝票番号範囲は、会社コードレベルでのみ定義される。
  □同じ財務会計伝票番号範囲を複数の伝票タイプに割り当てることができる。
• 非SAP システムとのインタフェースを介して得意先請求書を転記する必要があります。 ソースシステムの伝票番号と一致する特定の伝票番号範囲を参照して新しい伝票タイプを定義します。 伝票番号範囲はどのように定義しますか。
  □内部部番号割当または外部番号割当を使用できる。
  □内部番号割当または外部番号割当を使用できるが、番号が連続している必要があ
  る。
  □内部番号割当を使用する必要がある。
  □外部番号割当を使用する必要がある。

  □外部番号割当を使用する必要がある。
• 会社コードに対してカスタム通貨タイプZ1 を定義します。 次のどの通貨タイプをデータ入カビューに保存する必要がありますか。(2つ選択)
  □グローバル通貨
  □会社コード通貨
  □伝票通貨
  □カスタム通貨タイプ Z1

  □会社コード通貨
  □伝票通貨
• 元帳 OL で、 会社コードに通貨タイプ 40を割り当てます。 選択できる元通貨タイプは次のどれですか。(2つ選択)
  □グループ通貨
  □管理領域通貨
  □伝票通貨
  □会社コード通貨

  □伝票通貨
  □会社コード通貨
• 会社が事業を行っている国で、新しい消費税率 15% が定義され、この税率が翌会計年度の年初から適用されます。 この条件を満たすため、新規消費税コード 05 および15を登録します。翌年度以降に税関連の伝票を入力する際、ユーザに新規税コードを使用してもらうには、どうすればよいですか。
  □残高繰越の実行後、 関連する費用および収益 G/L 勘定の税カテゴリ項目に、適切な新規消費税コードを入力する。
  □残高繰越の実行後、総勘定元帳取引を転記する権限を持つユーザに対し、 新規税コードをデフォルトとして入力する。
  □ユーザが新年度の転記日付で伝票を入力する際に、 非推奨になった消費税コードを使用するとエラーが発行されるチェックを登録する。
  □新年度の転記日付で伝票を入力する際に、 非推奨になった消費税コードを関連する新規消費税コードに変更する代入を登録する。

  □新年度の転記日付で伝票を入力する際に、 非推奨になった消費税コードを関連する新規消費税コードに変更する代入を登録する。
• G/L 勘定と利益センタの組合せに対するチェックを定義する必要があります。 このチェックは、どの呼出位置に対して定義しますか。
  □伝票ヘッダ
  □伝票明細
  □完了伝票
  □売上原価会計

  □伝票明細
• 財務会計で代入を定義します。 代入の各ステップに対して、次のどのパーツを定義する必要がありますか。(2つ選択)
  □代入値
  □前提条件
  □呼出位置
  □チェック明細

  □代入値
  □前提条件
• 財務会計で代入を定義するには、次のどのステップが必要ですか。(3つ選択)
  □管理領域に代入ルールを割り当てる。
  □有効化レベル2を選択する。
  □論理式エディタを使用して、 異なるステップを持つ代入ルールを定義する。
  □正しい呼出位置を選択する。
  □権限グループを設定する。

  □有効化レベル2を選択する。
  □論理式エディタを使用して、 異なるステップを持つ代入ルールを定義する。
  □正しい呼出位置を選択する。
• 得意先の前受金が販売管理 (SD) で処理される過程を的確に説明している文は次のどれですか。
  □ 前受金請求が F1 備忘明細として登録された後、 SD 受注が自動生成される。
  □前受金請求がF1 備忘明細として登録された後、 SD 請求伝票が自動生成される。
  □ 前受金請求が SD 受注として登録された後、備忘明細として F1 に自動的に転記される。
  □ 前受金請求が SD 請求伝票として登録された後、備忘明細として F1 に自動的に転記される。

  □ 前受金請求が SD 受注として登録された後、備忘明細として F1 に自動的に転記される。
• SAP S/4HANA システムで、 どの会社コードでも使用されなくなった業務のG/L 勘定をアーカイブする必要があります。G/L 勘定のすべてのデータをアーカイブするための前提条件は、次のうちどれですか。(3つ選択)
  □勘定が自動勘定設定で使用されない。
  □勘定に取引金額が存在しない。
  □G/L 勘定の勘定コード表データに削除フラグを設定する。
  □取引金額が、カスタマイズ可能な年数よりも古い。
  □G/L 勘定の会社コードデータに削除フラグを設定する。

  □勘定に取引金額が存在しない。
  □G/L 勘定の勘定コード表データに削除フラグを設定する。
  □G/L 勘定の会社コードデータに削除フラグを設定する。
• FI のアーカイブプロセスにおいて、 FI へのサプライヤ請求書の直接転記を処理する前に必要なステップはどれですか。
  □圧縮の実行
  □CO におけるデータのアーカイブ
  □FI取引金額のアーカイブ
  □債務マスタデータのアーカイブ

  □CO におけるデータのアーカイブ
• SAP S/4HANA Finance でデータエージングを使用するには、次のどの要件を満たす必要がありますか。(2つ選択)
  □データエージングのグローバルパスとして、論理ファイルパスを定義すること
  □法的に不要になった取引データをアーカイブすること
  □データエージングビジネス機能に切り替えること
  □データエージングに必要な権限をロールに追加すること

  □データエージングビジネス機能に切り替えること
  □データエージングに必要な権限をロールに追加すること
• SAP S/4HANA における会社の特性は何ですか。(2つ選択)
  □連結の対象になる。
  □会社コードに割り当てることができる。
  □組織内の個別の事業分野を表す。
  □組織内の原価と収益の責任を負う。

  □連結の対象になる。
  □会社コードに割り当てることができる。
• 総勘定元帳勘定が勘定タイプ " 営業外費用または収益” で定義されています。 この勘定はどこで使用できますか。
  □間接費管理会計で使用される損益勘定
  □マージン分析で使用される損益勘定
  □利益センタ会計で使用される損益勘定
  □マージン分析および利益センタ会計で使用される損益勘定

  □利益センタ会計で使用される損益勘定
• G/L 勘定には CAD の外貨設定がされています。 会社コード通貨は USD です。 管理領域通貨は EUR です。 この勘定には次のどの通貨を転記できますか。
  □USD でのみ勘定に転記できる。
  □CAD USD 、 および EUR でのみ勘定に転記できる。
  □CAD と USD でのみ勘定に転記できる。
  □CAD でのみ勘定に転記できる。

  □CAD でのみ勘定に転記できる。
• G/L 勘定のマスタデータにおけるグループ勘定コードの目的は何ですか。
  
  □会社コードのG/L 勘定番号に適用される番号間隔を初期化する。
  □会社コードごとに異なる勘定コード表を使用する場合の会社コードをまたがるレポートで使用する。
  □財務諸表バージョンの貸借対照表と損益勘定を識別するためのキーとして機能する。
  □会社コードのマスタレコードを登録または更新するときに入力画面の項目を決定する。

  □会社コードごとに異なる勘定コード表を使用する場合の会社コードをまたがるレポートで使用する。
• 利益センタを的確に説明している文は次のどれですか。(2つ選択)
  □セグメントが更新されているかどうかに関係なく、個別の貸借対照表と損益計算書を登録できるオブジェクトである。
  □セグメントと併せて使用される場合にのみ、個別の貸借対照表と損益計算書が登録されるオブジェクトである。
  □セグメントを使用して一律に誘導できる唯一のオブジェクトである。
  □セグメントを一律に誘導するための唯一のオブジェクトである。

  □セグメントが更新されているかどうかに関係なく、個別の貸借対照表と損益計算書を登録できるオブジェクトである。
  □セグメントを一律に誘導するための唯一のオブジェクトである。
• 銀行マスタデータに含まれる情報はどれですか。(2つ選択)
  □管理データ
  □住所詳細
  □データ媒体交換 (DME) 詳細
  □電子支払処理に関する情報

  □管理データ
  □住所詳細
• 導入の一部として取引銀行を設定するよう依頼されました。 どのような情報が必要ですか。(3つ選択)
  □G/L 勘定
  □会社コード
  □支払方法
  □銀行マスタデータ
  □預金種別

  □会社コード
  □銀行マスタデータ
  □預金種別
• SAP S/4HANA で新しい換算レートタイプを設定するには、 何を行う必要がありますか。(2つ選択)
  □換算係数を使用して通貨間の関係を設
  定する。
  □換算レートタイプの目的を指定する。
  □換算レートを毎日更新する。
  □基準通貨として会社コード通貨を指定する。

  □換算係数を使用して通貨間の関係を設定する。
  □換算レートタイプの目的を指定する。
  
• 税計算表を設定する必要があります。 定義する必要のある主な要素は何ですか。(3つ選択)
  □勘定キー
  □税コード
  □ステップ順序
  □税カテゴリ
  □条件タイプ

  □勘定キー
  □ステップ順序
  □条件タイプ
• SAP S/4HANA では、税処理がどのようにサポートされますか。
  (3つ選択)
  □税コードがチェックされ、税務当局による変更に基づいて税率が自動更新される。
  □税額が税勘定に転記される。
  □税コードが調整されて、手順が自動更新される。
  □現金割引およびその他の控除に応じて税調整が実行される。
  □入力された税額がチェックされ、税が自動計算される。

  □税額が税勘定に転記される。
  □現金割引およびその他の控除に応じて税調整が実行される。
  □入力された税額がチェックされ、税が自動計算される。
• テスト環境での転記用の SAP Fiori アプリを使用して、最初の基本総勘定元帳伝票を転記する準備が整いました。 基本伝票を転記するために設定する必要がある設定アイテムは何ですか。(2つ選択)
  □自動勘定設定が更新されている必要がある。
  □番号範囲および伝票タイプが更新されている必要がある。
  □会計期間バリアントが登録されて割り当てられている必要がある。
  □明細テキストテンプレートが更新されている必要がある。

  □番号範囲および伝票タイプが更新されている必要がある。
  □会計期間バリアントが登録されて割り当てられている必要がある。
• 会社コード間取引を可能にするには、 何を設定しますか。(2つ選択)
  □特殊仕訳コード
  □転記キー
  □勘定タイプ
  □消込勘定

  □転記キー
  □消込勘定
• G/L 勘定で未消込明細管理区分を設定できるのは、どのような場合ですか。(2つ選択)
  □勘定が二次原価要素として設定されている場合
  □勘定が貸借対照表勘定として設定されている場合
  □勘定の貸借が一致している場合
  □勘定が統制勘定として設定されている場合

  □勘定が貸借対照表勘定として設定されている場合
  □勘定の貸借が一致している場合
• SAP S/4HANA では、次のどの勘定に対して勘定消込を実行できますか。
  □任意の貸借対照表勘定
  □未消込明細ベースで管理される勘定
  □統制勘定として定義された G/L勘定
  □明細ベースで管理される勘定

  □未消込明細ベースで管理される勘定
• 自動消込プログラムによって消し込まれない明細は次のどれですか。(3つ選択)
  □消費税のある明細
  □統計転記
  □売上税と使用税のある明細
  □源泉徴収税のある明細
  □備忘明細

  □統計転記
  □源泉徴収税のある明細
  □備忘明細
• 標準の反対仕訳はどのように実行されますか。
  □取引金額をリセットすることで、 反対仕訳転記が実行される。
  □消込済伝票の取引金額をリセットすることで、 反対仕訳転記が実行される。
  □取引金額を増額することで、 反対仕訳転記が実行される。
  □取引金額を減額することで、反対仕訳転記が実行される。

  □取引金額を増額することで、 反対仕訳転記が実行される。
• 仕訳のマイナス転記を使用するために満たす必要のある前提条件は次のどれですか。(2つ選択)
  □会社コードでマイナス転記が許可されていること
  □マイナス転記を許可する反対仕訳勘定が設定されていること
  □転記キーでマイナス転記が許可されていること
  □マイナス転記を許可する反対仕訳理由が設定されていること

  □会社コードでマイナス転記が許可されていること
  □マイナス転記を許可する反対仕訳理由が設定されていること
• 伝票分割の設定を担当しています。 重要な設定は何ですか。(2つ選択)
  □取引バリアント
  □伝票タイプ
  □伝票番号範囲
  □項目ステータスバリアント

  □取引バリアント
  □伝票タイプ
• 伝票分割を使用する総勘定元帳で、 セグメントを転記行に割り当てるには、利益センタを使用するほかに、どのような手法を利用できますか。(2つ選択)
  □G/L 勘定へのデフォルトセグメントの割当
  □BAdl 実装 (FAGL_DERIVE__SEGMENT)
  □定数を使用した標準勘定割当
  □チェック規則の定義

  □BAdl 実装 (FAGL_DERIVE__SEGMENT)
  □定数を使用した標準勘定割当
• 伝票分割機能では何が行われますか。(2つ選択)
  □定義済の伝票分割特性ごとに追加の転記伝票の自動登録が行われる。
  □ビジネスニーズに応じ、各利益センタで完全な財務レポートを登録できる。
  □定義済の伝票分割特性を使用して、すべての関連する貸借対照表勘定明細が分割される。
  □関連する補助元帳で定義された分割特性を使用して、すべての得意先明細および仕入先明細が拡張される。

  □ビジネスニーズに応じ、各利益センタで完全な財務レポートを登録できる。
  □定義済の伝票分割特性を使用して、すべての関連する貸借対照表勘定明細が分割される。
• ビジネスパートナ (BP)の項目ステータス管理は、次のどのレベルで設定できますか。(2つ選択)
  □会社コード
  □BPカテゴリ
  □BPタイプ
  □BPロール

  □BPタイプ
  □BPロール
• ビジネスパートナを得意先およびサプライヤ勘定グループにマッピングする特性はどれですか。
  □ビジネスパートナグルーピング
  □ビジネスパートナビュー
  □ビジネスパートナロール
  □ビジネスパートナ勘定グループ

  □ビジネスパートナグルーピング
• 転記された請求書で変更できる項目は次のどれですか。
  □統計内部指図
  □支払条件
  □特殊仕訳コード
  □税コード

  □支払条件
• 仕入先請求書のデフォルトの基準日を支払条件で設定する必要があります。 デフォルトの基準日は、どの日付から導き出せますか。(3つ選択)
  □転記日付
  □入庫日付
  □入力日付
  □起算日
  □伝票日付

  □転記日付
  □入力日付
  □伝票日付
• 備忘明細の説明として最も適切な文は次のどれですか。
  (2つ選択)
  □支払プログラムによってアクセスできる。
  □ユーザに支払を喚起するために使用できる。
  □補助元帳と総勘定元帳を更新する。
  □自動相手勘定入力 (統計) を使用する。

  □支払プログラムによってアクセスできる。
  □ユーザに支払を喚起するために使用できる。
• 次のどの特殊仕訳コードに対して目標特殊仕訳コードを指定しますか。
  □得意先前受金
  □支払保証
  □仕入先前払金請求
  □手形

  □仕入先前払金請求
• 自動支払プログラムに影響を与える財務会計伝票の項目は次のどれですか。(3つ選択)
  □支払処理
  □支払タイプ
  □支払条件
  □支払方法
  □支払基準日

  □支払条件
  □支払方法
  □支払基準日
• 現在のシステムでは、マニュアル支払を実行していますが、 自動支払プログラムに切り替えたいと考えています。 自動支払プログラムの設定の一環として、次のどの新規設定を変更する必要がありますか。(2つ選択)
  □支払条件
  □銀行選択
  □支払会社コード
  □支払処理

  □銀行選択
  □支払会社コード
• 自動支払プログラムで支払処理の実行中、一般的に次のどの手順を実行しますか。(2つ選択)
  □未消込明細選択パラメータの設定
  □仕入先ごとに支払う最大金額の定義
  □支払提案の例外一覧のレビュー
  □支払のための銀行口座のランク付け

  □未消込明細選択パラメータの設定
  □支払提案の例外一覧のレビュー
• 支払提案では次のどのデータを編集できますか。(3つ選択)
  □現金割引
  □支払保留
  □受取人
  □請求書金額
  □取引銀行

  □現金割引
  □支払保留
  □取引銀行
• 督促処理の設定では次のどのパラメータを定義できますか。
  (2つ選択)
  □督促担当者
  □会社コード
  □督促レベル数
  □明細毎猶予日数

  □督促レベル数
  □明細毎猶予日数
• ビジネスパートナマスタレコードで更新する督促関連データは何ですか。(2つ選択)
  □督促保留
  □督促領域
  □督促間隔日数
  □督促キー

  □督促保留
  □督促領域
• 明細を督促する場合に制限があることを示すパラメータは次のどれですか。
  □督促キー
  □督促領域
  □督促保留理由
  □督促グループ

  □督促キー
• 督促提案を編集する必要があります。 次のどのアクションを実行できますか。(3つ選択)
  □勘定の督促レベルの引き上げ
  □得意先の督促保留
  □明細の督促レベルの引下げ
  □明細の督促保留
  □伝票の変更

  □得意先の督促保留
  □明細の督促レベルの引下げ
  □明細の督促保留
• カスタマイジングでは、次のどのレベルで、連絡文書タイプに対して印刷プログラムを割当できますか。(2つ選択)
  □クライアントレベル
  □ビジネスパートナレベル
  □会社コードレベル
  □システムレベル

  □クライアントレベル
  □会社コードレベル
• 新しい連絡文書タイプの設定時に指定できるパラメータは次のどれですか。(3つ選択)
  □必要な日付項目の数
  □必須の会社コード
  □必須の勘定
  □必須の理由コード
  □必須の伝票番号

  □必要な日付項目の数
  □必須の勘定
  □必須の伝票番号
• 支払通知の連絡文書タイプが決定される条件は何ですか。
  □許容範囲グループに従って、すべての許容範囲グループで同じ連絡文書タイプが使用されていること
  □許容範囲 グループに従って、すべての理由コードで同じ連絡文書タイプが使用されていること
  □ 理由コードに従って、すべての許容範囲グループで同じ連絡文書タイプが使用されていること
  □理由コードに従って、すべての理由コードで同じ連絡文書タイプが使用されていること

  □理由コードに従って、すべての理由コードで同じ連絡文書タイプが使用されていること
• 債権管理では理由コードを使用して何を制御できますか。(3つ選択)
  □支払の伝票番号
  □残余明細が転記される勘定
  □前受/前払金の特殊仕訳コード
  □得意先に送付される支払通知のタイプ
  □クレームを受けた残余明細を与信限度チェックから除外

  □ 残余明細が転記される勘定
  □ 得意先に送付される支払通知のタイプ
  □ クレームを受けた残余明細を与信限度チェックから除外
• 調達取引の3ステップ照合を実行するための前提条件はどれですか。(2つ選択)
  □請求書受領後の入庫転記
  □購買発注を参照する請求書受領転記
  □購買発注を参照する入庫転記
  □入庫後の請求書受領転記

  □購買発注を参照する請求書受領転記
  □購買発注を参照する入庫転記
• 償却表の目的は何ですか。
  □償却表で定義される資産クラスに対して固定資産を登録できる。
  □償却表は、階層レポート向けに資産を構成するレポートツールである。
  □償却表によって各国に固有の固定資産の制度会計評価が管理される。
  □償却表は、資産関連転記でオペレーショナル勘定コード表の代わりに使用される。

  □償却表によって各国に固有の固定資産の制度会計評価が管理される。
• SAP S/4HANA では、どのようにして償却領域を設定しますか。
  (2つ選択)
  □元帳グループが各会計原則に割り当てられていることを確認する。
  □リーディング元帳に償却領域 01 を割り当てる。
  □各会計原則を償却領域に割り当てる。
  □償却領域が常に総勘定元帳に転記されるようにする。

  □元帳グループが各会計原則に割り当てられていることを確認する。
  □各会計原則を償却領域に割り当てる。
• パラレル評価に複数元帳アプローチを使用している会社コードの固定資産管理で、償却領域の資産関連転記を設定しています。
  次の設定のうち、エラーが発生するのはどれですか。
  □領域による転記なし
  □領域によるリアルタイム転記
  □領域による減価償却のみ転記
  □領域による APC の直接転記、減価償却の定期的な転記

  □領域による APC の直接転記、減価償却の定期的な転記
• 総勘定元帳と資産取得の統合について定義する要素は次のどれですか。(2つ選択)
  □償却領域
  □資産クラス
  □償却キー
  □評価領域

  □償却領域
  □資産クラス
• 固定資産管理のパラレル評価に対する複数元帳アプローチと複数勘定アプローチとの違いは何ですか。
  □複数元帳アプローチでは、複数勘定アプローチとは異なり、追加の償却領域を設定して各会計原則のデルタ評価を転記する。
  □複数元帳アプローチでは、複数勘定アプローチとは異なり、 すべての償却領域に元帳グループを割り当てる。
  □複数勘定アプローチでは、 複数元帳アプローチとは異なり、 統合資産取得に対して技術消込勘定を定義する。
  □複数勘定アプローチでは、複数元帳アプローチとは異なり、 各会計原則に対して別個の勘定科目セットを割り当てる。

  □複数勘定アプローチでは、複数元帳アプローチとは異なり、 各会計原則に対して別個の勘定科目セットを割り当てる。
• 資産クラスの設定時に定義するものは何ですか。(3つ選択)
  □勘定設定
  □取引タイプ
  □画面レイアウトルール
  □番号範囲
  □転記キー

  □勘定設定
  □画面レイアウトルール
  □番号範囲
• 固定資産管理の導入を担当しています。
  カテゴリ 耐用年数、および償却条件に基づいて、さまざまな資産の旧データとそのグループ情報が提供されています。 SAP　S/4HANA でこれらのカテゴリを更新するには、どのような設定ステップを開始する必要がありますか。
  □償却キーと償却計算キーを設定する。
  □資産クラスを定義し、その属性を更新する。
  □旧資産のカテゴリごとに償却領域を定義する。
  □償却領域を定義し、すべてのレガシーデータを転送する。

  □資産クラスを定義し、その属性を更新する。
• あなたの顧客は固定資産の特別なグループの価額を総勘定元帳で別々に表示しようとしています。 固定資産管理のカスタマイジングで、次のどのオブジェクトを定義しますか。(2つ選択)
  □勘定設定キー
  □資産クラス
  □償却領域
  □財務諸表バージョン

  □勘定設定キー
  □資産クラス
• 資産番号範囲を定義するときに考慮する必要がある事項は以下のどれですか。(2つ選択)
  □資産番号範囲は資産クラスに対して定義され、会社コード固有である。
  □各資産クラスでは、内部または外部の番号範囲を使用できる。
  □資産番号範囲は、償却表レベルで定義される。
  □各資産番号範囲は、一意の資産クラスに割り当てる必要がある。

  □資産番号範囲は資産クラスに対して定義され、会社コード固有である。
  □各資産クラスでは、内部または外部の番号範囲を使用できる。
• 資産マスタデータの画面レイアウトルールの更新レベルは何ですか。(3つ選択)
  □資産補助番号
  □資産クラス
  □グループ資産
  □償却領域
  □資産番号

  □資産補助番号
  □資産クラス
  □資産番号
• 別の資産をコピーすることで資産マスタレコードを作成していますが、 棚卸番号がコピーされることに気付きました。 コピーによって新しい資産マスタを作成するときに棚卸番号がコピーされないようにするには、画面レイアウト更新ページで次のどの設定を行いますか。
  □参照区分を削除する。
  □資産番号区分を削除する。
  □補助番号区分を削除する。
  □資産クラス区分を削除する。

  □参照区分を削除する。
• SAP S/4HANA システムで、 2つの異なる会計原則の財務データをレポートします。
  資本化される資産の取得は1つの会計原則で転記します。 統合資産取得を転記するアプリケーションを使用する場合、 何個の伝票が自動転記されますか。
  □1
  □2
  □3
  □4

  □3
• SAP S/4HANA で建設仮勘定をどのように使用するのかを説明するように求められました。 何を強調すればよいですか。
  (2つ選択)
  □建設仮勘定を完全に資本化した後でも、クレジットメモを転記できる。
  □貸借対照表の償却領域で、 建設仮勘定に対して減価償却の計算と記帳を実行できる。
  □建設仮勘定を設備予算管理とともに使用することはできない。
  □建設仮勘定に対する特別税償却と投資援助を転記できる。

  □建設仮勘定を完全に資本化した後でも、クレジットメモを転記できる。
  □建設仮勘定に対する特別税償却と投資援助を転記できる。
• 資産が建設仮勘定として識別されるのは、どのような場合ですか。
  □通常償却開始日が空白である場合
  □資産が特定の資産クラスに属している場合
  □資産の資本化日付が空白である場合
  □資産がどの償却領域にも割り当てられていない場合

  □資産が特定の資産クラスに属している場合
• 建設仮勘定に対して明細ベースで決済を実行する場合に有効な決済レシーバは次のどれですか。(2つ選択)
  □固定資産
  □機能領域
  □利益センタ
  □原価センタ

  □固定資産
  □原価センタ
• 建設仮勘定はどのような方法で登録できますか。
  (2つ選択)
  □自動、設備投資案件の登録時
  □自動、内部指図からの資本支出費用の決済時
  □マニュアル(トランザクション AS01)、特定の資産クラスを使用
  □自動、 WBS 要素からの資本支出費用の決済時

  □自動、設備投資案件の登録時
  □マニュアル(トランザクション AS01)、特定の資産クラスを使用
  
• 償却開始日を決定するには、 次のどの日付を使用しますか。
  □支払基準日
  □資産評価日
  □転記日付
  □取得日

  □資産評価日
• 少額資産 (LVA) 管理を設定する必要があります。 必要な作業は何ですか。
  □LVA の最小金額を3つのレベル(会社コード、償却領域、資産クラス)で設定する。
  □個別管理で LVA の基本数量単位を定義する。
  □個別管理または集合管理を使用してLVA を管理するため、 2つの異なる資産クラスを定義する。
  □LVA の最大金額を2つのレベル(会社コードおよび償却表) で設定する。

  □個別管理または集合管理を使用してLVA を管理するため、 2つの異なる資産クラスを定義する。
• 別々の償却表を使用する会社コード間で資産を転送するには、どうすればよいですか。
  □関連する固定資産にグループ償却表を割り当てる。
  □転記後に資産マスタレコードで償却領域の割当を修正する。
  □カスタマイジングで会社間償却領域を設定する。
  □会社間振替転記中に償却領域のマッピングを入力する。

  □カスタマイジングで会社間償却領域を設定する。
• 自動資産振替 (関連会社間)はどのように機能しますか。
  □単一法人組織内での振替は許可されない。
  □振替が2つの独立した法人組織間で行われると想定される。
  □会社 ID を使用して関係タイプが自動決定される。
  □会社コードを使用して関係タイプが自動決定される。

  □会社 ID を使用して関係タイプが自動決定される。
• SAP S/4HANA の固定資産管理で会計年度末処理を開始しています。固定資産管理の年度末処理プログラムでは、何がチェックされますか。(2つ選択)
  □資産マスタデータが完了しており、 エラーがないこと
  □すべての資産に対して減価償却が全額転記されていること
  □固定資産の会計年度変更が完了していること
  □資産勘定の会計期間がクローズされていること

  □資産マスタデータが完了しており、 エラーがないこと
  □すべての資産に対して減価償却が全額転記されていること
• 特別会計期間に仕訳を転記します。 次のどの条件を満たす必要がありますか。(2つ選択)
  □新会計年度への残高繰越が行われている必要がある。
  □転記するためには会計期間の管理で最後の会計期間をオープンする必要がある。
  □最後の会計期間に転記日付を入力する必要がある。
  □転記するためには会計期間の管理で特別会計期間をオープンする必要がある。

  □最後の会計期間に転記日付を入力する必要がある。
  □転記するためには会計期間の管理で特別会計期間をオープンする必要がある。
• 会計期間のオープンおよびクローズを定義する場合の期間範囲 3の目的は何ですか。
  □会計期間の権限管理
  □特別会計期間への転記
  □特別目的元帳への転記
  □CO から FI への転記

  □CO から FI への転記
• 会計期間のオープンおよびクローズを定義する場合の期間範囲 3の目的は何ですか。
  □複数の追加元帳から同じ基本元帳を参照できる。
  □追加元帳に独自の会計期間バリアントを割当できる。
  □追加元帳に独自の会計年度バリアントを割当できる。
  □追加元帳では、基本元帳とは異なる通貨を使用できる。

  □複数の追加元帳から同じ基本元帳を参照できる。
  □追加元帳に独自の会計期間バリアントを割当できる。
• 外部レポートで SAP Best Practices に従って実行される決算処理は次のどれですか。(3つ選択)
  □利益センタに対して配賦計画周期を実行する。
  □マージン分析でトップダウン付替を実行する。
  □外貨で未消込明細の評価を実行する。
  □債権の均一レート評価調整を実行する。
  □貸借対照表の債権と債務を再グループ化する。

  □外貨で未消込明細の評価を実行する。
  □債権の均一レート評価調整を実行する。
  □貸借対照表の債権と債務を再グループ化する。
• SAP S/4HANA で必要とされる技術的な年度末処理は次のどれですか。
  □外貨評価を転記する。
  □元帳残高を繰り越す。
  □貸借対照表調整を転記する。
  □見越/ 繰延を転記する。

  □元帳残高を繰り越す。
• 次のうち、いわゆる技術的決算ステップと呼ばれる決算処理はどれですか。
  □資産の減価償却実行
  □外貨での未消込明細評価の実行
  □購買発注見越/繰延の処理
  □在庫購買処理 (MM) における前期間のクローズ

  □在庫購買処理 (MM) における前期間のクローズ
• US GAAP と IFRS の両方に対して外貨評価を実行する必要があります。 これによって、2つの異なる会計原則で別々の価額が
  生成されます。このプロセスはどのように設定しますか。
  □2つの評価方法を定義し、それらの評価方法に会計原則を割り当てる。
  □2つの評価方法を定義し、それらの評価方法に元帳グループを割り当てる。
  □2つの評価領域と2つの会計原則、および元帳への関連リンクを定義する。
  □2つの評価領域と2つの追加元帳、および会計原則への関連リンクを定義する。

  □2つの評価領域と2つの会計原則、および元帳への関連リンクを定義する。
• 仕入先勘定の未消込明細に対して外貨評価を実行します。 この外貨評価は期末処理レポートのみに使用した後、取り消す必要があります。 評価差額を転記するために、次のどの勘定が使用されますか。
  □仕入先統制勘定
  □外貨の調整勘定
  □特殊仕訳コードがある個別仕入先勘定
  □代替統制勘定

  □外貨の調整勘定
• SAP S/4HANA システムは管理会計と統合されています。 売上原価会計を実行して、利益センタごとに損益をレポートします。
  仕入先請求書で一次原価勘定に転記するときに、標準的な手順で必須となる項目は次のどれですか。
  □事業領域
  □セグメント
  □機能領域
  □収益性セグメント

  □機能領域
• SAP S/4HANAの見越/ 繰延エンジンの機能および特徴は次のどれですか。(2つ選択)
  □総勘定元帳のすべての通貨がサポートされる。
  □最大2つの明細がある見越 / 繰延転記がサポートされる。
  □転記前に、すべての見越 / 繰延計算をレビューおよび承認する必要がある。
  □総勘定元帳の会計年度バリアントがサポートされる。

  □総勘定元帳のすべての通貨がサポートされる。
  □総勘定元帳の会計年度バリアントがサポートされる。
• 購買発注を転記します。 次のどの費用について、 見越/ 繰延が計算されますか。(2つ選択)
  □保険料
  □コンサルティングサービス
  □固定資産購買
  □原材料購買

  □保険料
  □コンサルティングサービス
• 新しいG/L 勘定を財務諸表バージョンに追加するのを忘れてしまいました。 これによって純利益と純損失にどのような影響がありますか。
  □新しい勘定の残高が財務諸表明細セクションの注記に追加され、計算から除外される。
  □新しい勘定の残高が未割当セクションに追加され、計算から除外される。
  □新しい勘定の残高が財務諸表明細セクションの注記に追加され、計算に含められる。
  □新しい勘定の残高が未割当セクションに追加され、計算に含められる。

  □新しい勘定の残高が未割当セクションに追加され、計算から除外される。
• SAP Financial Closing コックピットを使用するには、次のどの手順が必要ですか。(3つ選択)
  □タスクの担当者を定義する。
  □タスクリストをリリースする。
  □タスク依存関係を定義する。
  □テンプレートを登録する。
  □タスクグループを登録する。

  □タスクリストをリリースする。
  □タスク依存関係を定義する。
  □テンプレートを登録する。
• 会社間照合ツールの正しい実行ステップは、次のどれですか。
  □1. データの格納、 2.照合済データと未照合データの表示、 3. 修正伝票の転記、4. 差異の通知
  □1.照合済データと未照合データの表示、2. 修正伝票の転記、 3. データの格納、 4.差異の通知
  □1.修正伝票の転記、 2. データの格納、3. 修正伝票の転記、4.差異の通知
  □1. データの格納、 2.照合済データと未照合データの表示、 3. 差異の通知、 4. 修正伝票の転記

  □1. データの格納、 2.照合済データと未照合データの表示、 3. 差異の通知、 4. 修正伝票の転記
• 会社間照合のマッチング方法を定義するにはどうすればよいですか。
  □ユーザ Exit によって自動決定できる
  □設定として定義する必要がある
  □マスタデータまたは設定のいずれかと
  して定義できる
  □マスタデータとして定義する必要があ
  る

  □マスタデータまたは設定のいずれかとして定義できる
• 債権と債務の再グループ化プログラムによってサポートされるのは次のどの処理ですか。(2つ選択)
  □得意先と仕入先の関連会社の再グループ化と未消込明細の消込
  □債権と債務を残存年数によってグループ化
  □統制勘定の変更に基づく未消込明細の再グループ化
  □見越収益または費用に対する債権と債務の再グループ化

  □債権と債務を残存年数によってグループ化
  □統制勘定の変更に基づく未消込明細の再グループ化
• SAP HANA の主要な機能/特徴は何ですか。(2つ選択)
  □SAP HANA では、同じテーブルから取引処理と分析処理を実行できる。
  □SAP HANA は、カラムストアを使用してデータを整理するように最適化されている。
  □SAP HANA は、階層データモデルアーキテクチャに基づいて構築されている。
  □SAP HANA は、 集計と索引が使用できるよう最適化されている。

  □SAP HANA では、同じテーブルから取引処理と分析処理を実行できる。
  □SAP HANA は、カラムストアを使用してデータを整理するように最適化されている。
• SAP S/4HANA でのデータ処理の利点は何ですか。
  (2つ選択)
  □明細詳細でデータをリアルタイムで利用できる。
  □メモリ使用を最適化するために、データが常に自動アーカイブされる。
  □任意の明細テーブルからデータがリアルタイムで集計される。
  □システムのパフォーマンスを向上させるために、 データが上位レベルに集約される。

  □明細詳細でデータをリアルタイムで利用できる。
  □任意の明細テーブルからデータがリアルタイムで集計される。
  
• SAP S/4HANA 実装のために SAP が推奨する方法は何ですか。
  □Scrum
  □ASAP
  □SAP Activate
  □Agile

  □SAP Activate
• SAP ERP からのシステム変換よりも、SAP S/4HANAの新規導入を選択する主な理由は何ですか。(2つ選択)
  □SAP S/4HANA Cloud を導入するため
  □システムをクリーンアップして、SAP Best Practices を利用するため
  □システムを SAP Business Technology Platform と統合するため
  □総勘定元帳の伝票分割を使用するため

  □SAP S/4HANA Cloud を導入するため
  □システムをクリーンアップして、SAP Best Practices を利用するため
• SAP S/4HANA (クラウド、 オンプレミス)のすべての導入オプションに共通の要素は次のどれですか。
  (3つ選択)
  □ユーザエクスペリエンス
  □アップグレード間隔
  □コードライン
  □データモデル
  □設定オプション

  □ユーザエクスペリエンス
  □コードライン
  □データモデル
• あなたは、北米のビジネスマーケットに関心があるグループ資金管理者です。 SAP Fiori で利用できるパーソナライゼーションオプションは何ですか。(2つ選択)
  □簡単にアクセスできるよう、日常業務で必要なすべてのアプリが含まれたタイルグループを登録できる。
  □管理者のサポートを受けずに、チームの関連アプリへのユーザアクセスを管理できる。
  □北米のビジネスマーケットのキャッシュポジションに直接アクセスできるタイルを登録できる。
  □資金レポートの事前定義済み値に従って、 ラウンチパッドのカラーテーマを調整できる。

  □簡単にアクセスできるよう、日常業務で必要なすべてのアプリが含まれたタイルグループを登録できる。
  □北米のビジネスマーケットのキャッシュポジションに直接アクセスできるタイルを登録できる。
• SAP Leonardo 内のテクノロジーに該当するのは次のどれですか。(2つ選択)
  □SAP Fiori
  □OLTP
  □ブロックチェーン
  □ビッグデータ

  □ブロックチェーン
  □ビッグデータ
• SAP S/4HANA はインテリジェント企業のデジタルコアです。 SAP S/4HANA と統合された、人事管理の実行に役立つ SAP
  ポートフォリオのアプリケーションは次のどれですか。
  (2つ選択)
  □SAP Ariba
  □SAP C/4HANA
  □SAP Success Factors
  □SAP Fieldglass

  □SAP Success Factors
  □SAP Fieldglass
• SAP S/4HANA 組込分析 (embedded analytics) では次のどのレポートツールを利用できますか。(2つ選択)
  □クエリブラウザ
  □SAP Analysis for Microsoft Office
  □KPI モデリングアプリ
  □SAP Analytics Cloud

  □クエリブラウザ
  □KPI モデリングアプリ

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